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安徽網(wǎng)庫訊：烈山區(qū)司法局多措并舉強(qiáng)化內(nèi)部控制制度規(guī)范業(yè)務(wù)流程

2020-05-07 19:40:21 來源：淮北市烈山區(qū)司法局作者：責(zé)任編輯：賈璇點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

安徽網(wǎng)庫訊：為構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內(nèi)部控制管理制度，烈山區(qū)司法局近來采取多種措施，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)。

　一是細(xì)化規(guī)章制度，規(guī)范采購流程，建立健全政府采購內(nèi)控制度。近年來，烈山區(qū)司法局依據(jù)相關(guān)法規(guī)章制度，結(jié)合工作實(shí)際，成立了烈山區(qū)司法局內(nèi)部控制工作小組，制定了《烈山區(qū)司法局內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃方案》，區(qū)局還將繼續(xù)落實(shí)深化政府采購改革任務(wù)，制定《烈山區(qū)司法局采購管理內(nèi)部控制制度》，進(jìn)一步明確采購流程，厘清事權(quán)，明確各內(nèi)部處室責(zé)，明確審批權(quán)限，逐步完善政府采購的內(nèi)控管理。

二是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。積極開展固定資產(chǎn)清查工作，對(duì)本單位的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行全面清理和核對(duì)，以物對(duì)帳，以帳查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況。針對(duì)清查出的問題，進(jìn)行認(rèn)真梳理，分類整改，能立即整改的立行立改，比較困難的問題要制定整改方案，明確整改時(shí)限、責(zé)任人、整改措施。

　三是嚴(yán)把預(yù)算關(guān)口，嚴(yán)格支出審批，落實(shí)“無預(yù)算不采購，無采購不支付”的要求。提升各需求部門的預(yù)算意識(shí)，根據(jù)工作計(jì)劃和資金安排，開展調(diào)查研究，深入廣泛論證，編制政府采購預(yù)算。明確主體責(zé)任，以書面形式批復(fù)各部門預(yù)算，對(duì)政府采購事項(xiàng)進(jìn)行提示和要求。在預(yù)算執(zhí)行過程中，落實(shí)“三重一大”決策程序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把嚴(yán)支出關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保實(shí)現(xiàn)“應(yīng)采盡采”。

四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。要求各部門加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，將項(xiàng)目合同的起草委托給局法律顧問，確保合同的合法有效。

五是要加強(qiáng)監(jiān)督檢查。不定期開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，促進(jìn)單位內(nèi)部控制管理水平提升，同時(shí)推進(jìn)政府信息公開和預(yù)決算信息公開工作，接受社會(huì)公眾監(jiān)督和約束，確保內(nèi)部控制制度有效落實(shí)到位。

文章來源：淮北市烈山區(qū)司法局責(zé)任編輯：賈璇

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